Overzicht lasten
Lasten | |||||
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting | Begrotings | Voorjaars | Actuele |
0.1 | Bestuur | 2.344.857 | 10.000 | 47.500 | 2.402.357 |
0.10 | Mutaties reserves | 10.243.752 | 172 | 3.977.860 | 14.221.784 |
0.2 | Burgerzaken | 1.346.799 | - | - | 1.346.799 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 886.371 | 1.328.499 | 23.258 | 2.238.128 |
0.4 | Overhead | 13.430.325 | 400.278 | 223.016 | 14.053.619 |
0.5 | Treasury | 259.322 | - | - | 259.322 |
0.61 | OZB woningen | 307.861 | - | - | 307.861 |
0.62 | OZB niet-woningen | 128.533 | - | - | 128.533 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | 194.720 | - | - | 194.720 |
0.81 | Onvoorziene lasten | 250.000 | - | -87.500 | 162.500 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 150.000 | - | - | 150.000 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 29.542.540 | 1.738.949 | 4.184.134 | 35.465.623 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.367.185 | - | 1.009 | 2.368.194 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 766.914 | 20.320 | 1.500 | 788.734 |
1. Veiligheid | 3.134.099 | 20.320 | 2.509 | 3.156.928 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.858.880 | 1.392.883 | 443.534 | 9.695.297 |
2.2 | Parkeren | 51.200 | 30.000 | 740 | 81.940 |
2.3 | Recreatieve havens | 27.112 | - | 15.000 | 42.112 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 504.232 | - | -90.000 | 414.232 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.441.424 | 1.422.883 | 369.274 | 10.233.581 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 246.876 | 364.226 | - | 611.102 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.471.966 | 246.420 | 10.866 | 4.729.252 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 942.347 | - | - | 942.347 |
3.4 | Economische promotie | 464.593 | 851.965 | -307.574 | 1.008.984 |
3. Economie | 6.125.782 | 1.462.611 | -296.708 | 7.291.685 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.931.401 | 570.575 | 204.346 | 3.706.322 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.932.582 | 54.537 | 403.017 | 3.390.136 |
4. Onderwijs | 5.863.983 | 625.112 | 607.363 | 7.096.458 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 312.217 | 27.500 | 21.046 | 360.763 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.867.609 | 7.687 | 120.172 | 2.995.468 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.496.844 | 50.000 | 12.623 | 2.559.467 |
5.4 | Kunst | 355.419 | 10.000 | -3.368 | 362.051 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 370.604 | 1.123.860 | 22.921 | 1.517.385 |
5.6 | Media | 1.097.694 | - | - | 1.097.694 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.861.764 | 242.950 | -104.681 | 5.000.033 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.362.151 | 1.461.997 | 68.713 | 13.892.861 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.025.436 | -267.989 | 205.911 | 3.963.358 |
6.2 | Wijkteams | 2.218.437 | 348.640 | 31.142 | 2.598.219 |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.576.004 | - | 15.000 | 16.591.004 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.089.214 | - | - | 7.089.214 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.510.355 | 240.000 | - | 2.750.355 |
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.200.578 | - | - | 1.200.578 |
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 6.754.796 | - | - | 6.754.796 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.882.054 | - | - | 10.882.054 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 142.100 | 27.250 | - | 169.350 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.135.000 | - | - | 1.135.000 |
6. Sociaal domein | 52.533.974 | 347.901 | 252.053 | 53.133.928 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.654.182 | 8.077 | 69.873 | 1.732.132 |
7.2 | Riolering | 2.119.883 | 20.000 | 22.416 | 2.162.299 |
7.3 | Afval | 4.478.623 | - | 15.000 | 4.493.623 |
7.4 | Milieubeheer | 1.892.305 | - | 10.000 | 1.902.305 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 665.890 | - | - | 665.890 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.810.883 | 28.077 | 117.289 | 10.956.249 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.328.459 | 398.626 | 15.061 | 1.742.146 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.692.530 | 87.559 | - | 4.780.089 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.155.599 | 5.287.025 | 471.944 | 7.914.568 |
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 8.176.588 | 5.773.210 | 487.005 | 14.436.803 | |
9.9 | Kostenplaatsen | 447.439 | - | - | 447.439 |
9. Kostenplaatsen | 447.439 | - | - | 447.439 | |
Totale lasten | 137.438.863 | 12.881.060 | 5.791.632 | 156.111.555 | |