Overzicht saldo
Saldo | |||||
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting | Begrotings | Voorjaars | Actuele |
0.1 | Bestuur | -2.344.734 | -10.000 | -37.500 | -2.392.234 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.409.516 | 7.763.918 | -1.518.076 | 8.655.358 |
0.2 | Burgerzaken | -766.013 | - | - | -766.013 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -429.395 | -445.485 | 2.825.917 | 1.951.037 |
0.4 | Overhead | -13.398.979 | -398.128 | -223.016 | -14.020.123 |
0.5 | Treasury | 333.293 | - | - | 333.293 |
0.61 | OZB woningen | 5.170.139 | - | - | 5.170.139 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.955.467 | - | -206.000 | 5.749.467 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 74.790.986 | 4.224.500 | -337.147 | 78.678.339 |
0.8 | Overige baten en lasten | -148.330 | - | - | -148.330 |
0.81 | Onvoorziene lasten | -250.000 | - | 87.500 | -162.500 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -150.000 | - | - | -150.000 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 71.171.950 | 11.134.805 | 591.678 | 82.898.433 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.367.185 | - | -1.009 | -2.368.194 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -733.551 | -20.320 | -1.500 | -755.371 |
1. Veiligheid | -3.100.736 | -20.320 | -2.509 | -3.123.565 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.437.123 | -1.392.883 | -388.534 | -9.218.540 |
2.2 | Parkeren | -51.200 | -30.000 | -740 | -81.940 |
2.3 | Recreatieve havens | -27.112 | - | -15.000 | -42.112 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -504.232 | - | 90.000 | -414.232 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.019.667 | -1.422.883 | -314.274 | -9.756.824 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -246.876 | -364.226 | - | -611.102 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -375.000 | -246.420 | -10.866 | -632.286 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -826.157 | - | - | -826.157 |
3.4 | Economische promotie | -144.593 | -851.965 | 387.574 | -608.984 |
3. Economie | -1.592.626 | -1.462.611 | 376.708 | -2.678.529 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.849.070 | -570.575 | -158.446 | -3.578.091 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.871.582 | -54.537 | -135.181 | -2.061.300 |
4. Onderwijs | -4.720.652 | -625.112 | -293.627 | -5.639.391 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -312.217 | -27.500 | -21.046 | -360.763 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.344.600 | -7.687 | -120.172 | -2.472.459 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.417.368 | -50.000 | -12.623 | -2.479.991 |
5.4 | Kunst | -299.454 | -10.000 | 3.368 | -306.086 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -339.649 | -1.123.860 | -22.921 | -1.486.430 |
5.6 | Media | -1.097.694 | - | - | -1.097.694 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.837.637 | -242.950 | 104.681 | -4.975.906 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.648.619 | -1.461.997 | -68.713 | -13.179.329 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.008.243 | 267.989 | -205.911 | -3.946.165 |
6.2 | Wijkteams | -2.191.802 | -348.640 | -31.142 | -2.571.584 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.833.504 | - | -15.000 | -2.848.504 |
6.4 | Begeleide participatie | -7.089.214 | - | - | -7.089.214 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.435.246 | -240.000 | - | -2.675.246 |
6.6 | Materiële voorzieningen | -1.191.178 | - | - | -1.191.178 |
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | -6.453.251 | - | - | -6.453.251 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -10.882.054 | - | - | -10.882.054 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -142.100 | -27.250 | - | -169.350 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.135.000 | - | - | -1.135.000 |
6. Sociaal domein | -38.361.592 | -347.901 | -252.053 | -38.961.546 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.654.182 | -8.077 | -69.873 | -1.732.132 |
7.2 | Riolering | 1.035.853 | -20.000 | -22.416 | 993.437 |
7.3 | Afval | 1.620.908 | - | -15.000 | 1.605.908 |
7.4 | Milieubeheer | -1.832.304 | - | -10.000 | -1.842.304 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -86.645 | - | - | -86.645 |
7. Volksgezondheid en milieu | -916.370 | -28.077 | -117.289 | -1.061.736 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -1.189.668 | -398.626 | -15.061 | -1.603.355 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | -87.559 | - | -87.559 |
8.3 | Wonen en bouwen | -964.450 | -5.279.719 | -257.649 | -6.501.818 |
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | -2.154.118 | -5.765.904 | -272.710 | -8.192.732 | |
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - |
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Totale Saldo | 657.570 | - | -352.789 | 304.781 | |